ADV Client SaaS Intérim 3 mois à Levallois-Perret (92)

Missions principales
Administration des ventes (ADV)
1. Support commercial
Traitement administratif des commandes clients
Suivi et gestion des renouvellements annuels des contrats clients
Suivi juridique des contrats clients dans le CRM (Salesforce)
2. Facturation clients
Émission et contrôle des factures clients (abonnements SaaS, licences, prestations) dans le CRM et l'ERP
comptable
Vérification de la conformité des factures avec les contrats et bons de commande
Intégration des éléments partenaires/fournisseurs pour refacturation des consommations aux clients
Application des règles de facturation électronique dans le cadre de la réforme en cours
Gestion des avoirs, régularisations et litiges de facturation
Identification et suivi des factures à établir (FAE) en coordination avec le Comptable
3. Suivi des encaissements
Suivi quotidien des encaissements clients et lettrage en lien avec la comptabilité
Rapprochement chiffre d'affaires facturé / encaissé / à établir
Suivi de la trésorerie liée au poste clients
4. Recouvrement
Pilotage de l'ensemble du poste clients : relances amiables, suivi des encours, gestion des impayés,
recouvrement dans le respect des délais
Suivi et escalade des dossiers de recouvrement contentieux en lien avec le DAF et les conseils externes
Analyse des balances âgées et proposition de provisions pour créances douteuses
Mise à jour des conditions de paiement et des limites de crédit clients
5. Reporting & amélioration continue

Réalisation et mise à jour des tableaux de bord et analyses nécessaires au suivi de l'activité (poste clients,
encaissements, facturation)
Participation à la structuration et à la fiabilisation des processus ADV
Contribution aux projets de digitalisation (facturation électronique, automatisation des relances)
6. Interface inter-équipes
Échanges réguliers avec les équipes Sales, Finance et Delivery pour le suivi des dossiers
Contribution au suivi d'une partie de la facturation fournisseur en lien avec le Responsable Comptable / DAF, et
en vue de la préparation de certaines facturations clients
Collaboration avec les équipes commerciales sur la validation des opportunités et des conditions contractuelles
Répartition et fluidité du portefeuille clients avec la Gestionnaire ADV déjà en poste

Gestion fournisseurs
Sur le volet fournisseurs :
Centraliser et contrôler les factures fournisseurs (réception, vérification, rapprochement avec les bons de
commande)
Préparer les paiements fournisseurs et proposer les échéanciers de règlement au Head of Finance
Suivre les échéances de paiement et sécuriser le respect des délais fournisseurs
Transmission des factures / pièces justificatives aux Cabinets d'Expertises Comptables
Assurer la relation courante avec les fournisseurs (relances, litiges, mises à jour administratives)
Contribuer à la fiabilisation et à l'archivage des données fournisseurs